11月4日14時、愛知製鋼は10月末に発表した26/3期2Qの決算を受けて説明会を開催した。説明に使われた資料は、後日同社のHPに掲載される予定。
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＜26/3期2Q＞
〇決算サマリー（前年同期比）
売上高：49億円増収、営業利益：54億円増益、当期利益：39億円増益。なお、売上数量：1.1万トン増
〇営業利益の増減要因
関連市場の通り（詳細は、説明資料の6ページ参照）
●前回予想値との差異（60→87億円）
販売価格：理解活動による上乗せ（+9億円）
販売数量：ステンレスの需要低迷（▲3億円）
在庫・減価要因：工場原価低減など（+14億円）
子会社：おもに海外子会社の業績上振れ（+3億円）
＜セグメント別＞
〇同社はカンパニー別と表現
●鋼カンパニー：売上横ばい、増益
●ステンレスカンパニー：減収、減益
●鍛カンパニー：増収、増益
●スマートカンパニー ：増収、増益
注意：営業利益の合計が合わないのは調整額を含むため
出所：会社発表資料よりIRU作成
※財政状態は割愛（説明資料の7ページ参照）
＜通期見通し＞
〇業績予想
●売上高：3,000億円、営業利益：140億円、当期利益：95億円と、既公表値を据え置き。なお、販売数量は99.5から100.0万トンに修正）
●上期好調な一方下期に不透明感あり、通期は据え置いたが、過達に向け全社一丸で取り組む
〇営業利益・ROE
2024-2026年度中計目標営業利益150億円・ROE4％を前倒しで達成見込む
30年度営業利益280億円、ROE8％に向けて着実に成長戦略・資本政策を実行していく
●主な取り組み
・マルチパスウェイへの貢献⇒良品廉価な鋼材・鍛造品、生産とさらなるCN貢献
・グローバルサウス事業展開
・新技術・新商品の積極投入
出所：会社発表資料よりIRU作成
〇前庭条件
鉄スクラップ（Ｈ２：円/キログラム）：前上45.8、前下期37.9⇒今上期37.6、今下期38.2
購入鋼片：高炉原料の値下がり⇒前期比値下がり
エネルギー：再エネ賦課金単価下落等⇒前期比値下がり
合金鉄：値上がり：モリブデン、値下がりステンレス屑、ニッケル、クロム、バナジウム
為替（円/ドル） 前上期152円、前下期154円→今上146円、今下期152円
出所：会社発表資料よりIRU作成
＜配当＞
25年5月の自己株式取得262億円により、DPSは既公表値比増額を予定（配当性向は同等）
出所：会社発表資料よりIRU作成
（IRuniverse 井上 康 ）
